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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 11.024.066
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.483.687
IVA
₲ 1.002.188
Retención DNCP
₲ 39.285
Retención IVA
₲ 300.656
Retención Renta
₲ 200.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
000
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51455
Monto Contrato
₲ 166.918.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.024.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.483.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias