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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 6.512.000
Nro. de Orden de Pago
4500
Fecha de Orden de Pago
13-11-2013
Fecha Emisión Cheque
13-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.192.794
IVA
₲ 592.000
Retención DNCP
₲ 23.206
Retención IVA
₲ 177.600
Retención Renta
₲ 118.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
58/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-59944
Monto Contrato
₲ 138.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.512.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.192.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de uniformes para funcionarios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica