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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3540/43-45-3605
Monto de la Factura
₲ 63.009.300
Nro. de Orden de Pago
73777
Fecha de Orden de Pago
03-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.920.699
IVA
Retención DNCP
₲ 224.542
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
613/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51902
Monto Contrato
₲ 218.948.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.361.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.136.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales