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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 2.630.023
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 52.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
680
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-47461
Monto Contrato
₲ 365.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.268.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.639.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado