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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002458/9
Monto de la Factura
₲ 36.851.194
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
08-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.719.870
IVA
Retención DNCP
₲ 131.324
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61863
Monto Contrato
₲ 257.958.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.851.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.719.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236823
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas