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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
12-06-2013
Fecha Emisión Cheque
12-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.521.571
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.702
Retención IVA
₲ 43.636
Retención Renta
₲ 29.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52612
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.070.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.517.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236056
Nombre de la Licitación
Contratación de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias