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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0665
Monto de la Factura
₲ 6.623.725
Nro. de Orden de Pago
4343
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.299.042
IVA
₲ 602.157
Retención DNCP
₲ 23.605
Retención IVA
₲ 180.647
Retención Renta
₲ 120.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54142
Monto Contrato
₲ 399.999.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.255.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.769.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232822
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y papeleria para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica