- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. de Orden de Pago
4445
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.738
IVA
₲ 147.000
Retención DNCP
₲ 5.762
Retención IVA
₲ 44.100
Retención Renta
₲ 29.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54142
Monto Contrato
₲ 399.999.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.255.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.769.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232822
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles y papeleria para oficina
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica