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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005561
Monto de la Factura
₲ 1.885.000
Nro. de Orden de Pago
4239
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.601
IVA
₲ 171.364
Retención DNCP
₲ 6.717
Retención IVA
₲ 51.409
Retención Renta
₲ 34.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35/12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-58005
Monto Contrato
₲ 187.748.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.884.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.170.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos y herramientas menores para mantenimiento
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica