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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 21.799.540
Nro. de Orden de Pago
4279
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.005.983
IVA
₲ 985.626
Retención DNCP
₲ 81.591
Retención IVA
₲ 295.688
Retención Renta
₲ 416.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51839
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.466.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.944.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232480
Nombre de la Licitación
Contratacion de agencias para provision de pasajes y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica