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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 34.034.783
Nro. de Orden de Pago
4369
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.968.205
IVA
₲ 914.465
Retención DNCP
₲ 129.832
Retención IVA
₲ 274.340
Retención Renta
₲ 662.406
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-51839
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.466.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.944.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232480
Nombre de la Licitación
Contratacion de agencias para provision de pasajes y alojamientos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica