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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. de Orden de Pago
4252
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.983.840
IVA
₲ 1.050.000
Retención DNCP
₲ 41.160
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-59946
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.339.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.507.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232702
Nombre de la Licitación
Impresiones varias
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica