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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018720
Monto de la Factura
₲ 19.510.000
Nro. de Orden de Pago
4226
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.553.655
IVA
₲ 1.773.636
Retención DNCP
₲ 69.527
Retención IVA
₲ 532.091
Retención Renta
₲ 354.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
102/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-68023
Monto Contrato
₲ 227.343.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.071.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.995.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232554
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos y accesorios para computadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica