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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 33.970.850
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
13-08-2012
Fecha Emisión Cheque
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.305.660
IVA
₲ 3.088.259
Retención DNCP
₲ 121.060
Retención IVA
₲ 926.478
Retención Renta
₲ 617.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
15 b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-50877
Monto Contrato
₲ 118.157.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.967.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.360.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas