Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000734
Monto de la Factura
₲ 9.054.900
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
27-08-2012
Fecha Emisión Cheque
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.611.045
IVA
₲ 823.173

Retención DNCP
₲ 32.268
Retención IVA
₲ 164.635
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
15 b
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-50877
Monto Contrato
₲ 118.157.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.967.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.360.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228269
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas