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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 801.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 761.737
IVA
₲ 72.818
Retención DNCP
₲ 2.854
Retención IVA
₲ 21.845
Retención Renta
₲ 14.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA JM SA
RUC
80024511-3
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-49877
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.153.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.998.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235940
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias