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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003250
Monto de la Factura
₲ 735.075
Nro. de Orden de Pago
4402
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
18-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.042
IVA
₲ 66.825
Retención DNCP
₲ 2.620
Retención IVA
₲ 20.048
Retención Renta
₲ 13.365
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52071
Monto Contrato
₲ 180.189.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.006.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.016.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, cintas, toners y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica