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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-20102
Monto de la Factura
₲ 79.979.148
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
29-04-2013
Fecha Emisión Cheque
29-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.058.715
IVA
Retención DNCP
₲ 285.017
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
26/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-58213
Monto Contrato
₲ 131.496.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.577.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.109.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240973
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Acceso a Internet via WiFi
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales