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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-310
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. de Orden de Pago
17650
Fecha de Orden de Pago
05-04-2013
Fecha Emisión Cheque
05-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.370.647
IVA
Retención DNCP
₲ 147.535
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65115
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.888.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.741.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242877
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enceres
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales