- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17760-70
Monto de la Factura
₲ 110.898.388
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.503.186
IVA
Retención DNCP
₲ 395.202
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
081
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66700
Monto Contrato
₲ 110.898.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.898.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.503.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas