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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
531
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 587.855
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.145
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52610
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.941.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236056
Nombre de la Licitación
Contratación de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias