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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 9.080.000
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
03-09-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.634.915
IVA
₲ 825.455
Retención DNCP
₲ 32.358
Retención IVA
₲ 247.636
Retención Renta
₲ 165.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS PATIÑO
RUC
691105-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52610
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.941.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236056
Nombre de la Licitación
Contratación de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos de Uso Institucional
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias