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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000457
Monto de la Factura
₲ 19.999.997
Nro. de Orden de Pago
4452
Fecha de Orden de Pago
16-10-2013
Fecha Emisión Cheque
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.521.597
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-56183
Monto Contrato
₲ 209.994.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.999.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.674.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232616
Nombre de la Licitación
Provision de combustibles y lubricantes
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica