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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-21393
Monto de la Factura
₲ 36.123.750
Nro. de Orden de Pago
73778
Fecha de Orden de Pago
03-08-2012
Fecha Emisión Cheque
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.353.030
IVA
Retención DNCP
₲ 128.732
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52139
Monto Contrato
₲ 189.410.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.154.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.479.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales