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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 12.417.000
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.808.341
IVA
₲ 1.128.818
Retención DNCP
₲ 44.250
Retención IVA
₲ 338.645
Retención Renta
₲ 225.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65155
Monto Contrato
₲ 116.224.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.242.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.338.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Caucho, Cubiertas, Herramientas menores y Articulos de Ferreteria para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas