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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 34.535.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.842.127
IVA
₲ 3.139.545
Retención DNCP
₲ 123.070
Retención IVA
₲ 941.864
Retención Renta
₲ 627.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65155
Monto Contrato
₲ 116.224.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.242.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.338.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Caucho, Cubiertas, Herramientas menores y Articulos de Ferreteria para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas