Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002058
Monto de la Factura
₲ 3.464.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
22-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.294.201
IVA
₲ 314.909

Retención DNCP
₲ 12.344
Retención IVA
₲ 94.473
Retención Renta
₲ 62.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65155
Monto Contrato
₲ 116.224.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.242.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.338.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Caucho, Cubiertas, Herramientas menores y Articulos de Ferreteria para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas