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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000280/1
Monto de la Factura
₲ 34.700.000
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.576.342
IVA
Retención DNCP
₲ 123.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66710
Monto Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.576.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas