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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
06-08-2012
Fecha Emisión Cheque
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
3-a
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48822
Monto Contrato
₲ 45.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229324
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DE POLIDEPORTIVO CASA MATRIZ
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas