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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021204/6-8
Monto de la Factura
₲ 42.836.200
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.683.547
IVA
Retención DNCP
₲ 152.653
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-66707
Monto Contrato
₲ 42.836.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.836.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.683.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236272
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas