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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061166
Monto de la Factura
₲ 231.329.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
17-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.504.628
IVA
Retención DNCP
₲ 824.372
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-60216
Monto Contrato
₲ 231.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.329.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.504.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243516
Nombre de la Licitación
adquisicion de generador diesel
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas