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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000348
Monto de la Factura
₲ 71.682.500
Nro. de Orden de Pago
4422
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.168.755
IVA
₲ 6.516.591
Retención DNCP
₲ 255.450
Retención IVA
₲ 1.954.977
Retención Renta
₲ 1.303.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57992
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.577.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.205.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232621
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomicos para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica