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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 22.161.000
Nro. de Orden de Pago
4423
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.074.708
IVA
₲ 2.014.636
Retención DNCP
₲ 78.974
Retención IVA
₲ 604.391
Retención Renta
₲ 402.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57992
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.577.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.205.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232621
Nombre de la Licitación
Servicios gastronomicos para eventos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica