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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028299
Monto de la Factura
₲ 41.797.739
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.748.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 148.952
Retención IVA
₲ 1.139.938
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I
RUC
80020496-4
Número de Contrato
17-2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-61582
Monto Contrato
₲ 48.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.037.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.748.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229206
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales