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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7136
Monto de la Factura
₲ 14.626.998
Nro. de Orden de Pago
8131
Fecha de Orden de Pago
09-06-2015
Fecha Emisión Cheque
09-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.168.709
IVA
₲ 392.680
Retención DNCP
₲ 55.799
Retención IVA
₲ 117.804
Retención Renta
₲ 284.686
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-50265
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.626.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.168.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233511
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria