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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0708
Monto de la Factura
₲ 8.217.000
Nro. de Orden de Pago
4346
Fecha de Orden de Pago
21-08-2013
Fecha Emisión Cheque
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.814.218
IVA
₲ 747.000
Retención DNCP
₲ 29.282
Retención IVA
₲ 224.100
Retención Renta
₲ 149.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52072
Monto Contrato
₲ 168.743.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.013.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.800.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, cintas, toners y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica