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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0751
Monto de la Factura
₲ 9.706.000
Nro. de Orden de Pago
4377
Fecha de Orden de Pago
09-09-2013
Fecha Emisión Cheque
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.229
IVA
₲ 882.364
Retención DNCP
₲ 34.589
Retención IVA
₲ 264.709
Retención Renta
₲ 176.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-52072
Monto Contrato
₲ 168.743.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.013.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.800.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232817
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, cintas, toners y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica