- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. de Orden de Pago
4249
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.964.125
IVA
₲ 474.546
Retención DNCP
₲ 18.602
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 94.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-57542
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.138.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.390.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232712
Nombre de la Licitación
Publicaciones en periodicos, radios, television y otros medios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica