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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 99.587.848
Nro. de Orden de Pago
4248
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.706.233
IVA
₲ 9.053.441
Retención DNCP
₲ 354.895
Retención IVA
₲ 2.716.032
Retención Renta
₲ 1.810.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
92/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65218
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.587.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.902.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232706
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica