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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
4218
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
92/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-65218
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.587.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.902.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232706
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica