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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000
Monto de la Factura
₲ 3.750.200
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
08-05-2015
Fecha Emisión Cheque
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.429.737
IVA
₲ 340.927
Retención DNCP
₲ 150.000
Retención IVA
₲ 102.278
Retención Renta
₲ 68.185
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
14-d
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54517
Monto Contrato
₲ 3.750.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.750.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.429.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e impresiones de Artes Gráficas para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas