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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010522
Monto de la Factura
₲ 111.846.810
Nro. de Orden de Pago
839
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.046.523
IVA
₲ 10.167.829
Retención DNCP
₲ 394.514
Retención IVA
₲ 3.050.368
Retención Renta
₲ 3.050.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 305.037
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
120/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-168719
Monto Contrato
₲ 111.846.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.846.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.046.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESION Y RED
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac