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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001142
Monto de la Factura
₲ 66.666.670
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
08-02-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.795.154
IVA
₲ 6.060.606
Retención DNCP
₲ 235.152
Retención IVA
₲ 1.818.182
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
173/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-184778
Monto Contrato
₲ 400.000.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.770.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362847
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA DE MONITOREO DE OPERACIÓN Y OTROS SERVICIOS PARA LA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac