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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 151.700.000
Nro. de Orden de Pago
384
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.890.367
IVA
₲ 13.790.909
Retención DNCP
₲ 535.087
Retención IVA
₲ 4.137.273
Retención Renta
₲ 4.137.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA BEATRIZ DRELICHMAN CYMERMAN
RUC
1325960-1
Número de Contrato
124/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-182749
Monto Contrato
₲ 303.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.780.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL AREA DE SAVSEC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac