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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003483
Monto de la Factura
₲ 43.989.372
Nro. de Orden de Pago
795
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.434.789
IVA
₲ 3.999.034
Retención DNCP
₲ 155.163
Retención IVA
₲ 1.199.710
Retención Renta
₲ 1.199.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
112/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-169701
Monto Contrato
₲ 43.989.372
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.989.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.434.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESION Y RED
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac