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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005070
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
1212
Fecha de Orden de Pago
10-09-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
111/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-181295
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.609.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362152
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MDN Y WTC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac