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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
887
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708.364
IVA
₲ 14.545.454
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIF AMERICA S.A.
RUC
80083428-3
Número de Contrato
79/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-176246
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 753.541.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360310
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SISTEMAS DE GESTION PARA CARGAS AEREAS-AD REFERNDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac