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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0079523
Monto de la Factura
₲ 164.547.000
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.991.306
IVA
₲ 14.958.817
Retención DNCP
₲ 580.402
Retención IVA
₲ 4.487.646
Retención Renta
₲ 4.487.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
114/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-181789
Monto Contrato
₲ 164.547.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.547.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.991.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac