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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 198.559.000
Nro. de Orden de Pago
398
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.584.072
IVA
₲ 18.050.819
Retención DNCP
₲ 700.372
Retención IVA
₲ 5.415.246
Retención Renta
₲ 5.415.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.444.065
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
148/2019
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-185344
Monto Contrato
₲ 398.559.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.559.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.584.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y EQUIPOS EN GENERAL
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac