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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 11.670.000
Nro. de Orden de Pago
828
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.992.291
IVA
₲ 1.060.909
Retención DNCP
₲ 41.163
Retención IVA
₲ 318.273
Retención Renta
₲ 318.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
171/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-19-169704
Monto Contrato
₲ 11.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.992.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354661
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, IMPRESION Y RED
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac